Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens - Como resolver?

Rejeição

532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do ICMS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vICMS - ID: W04) diferente do somatório do Valor do ICMS (Campo: vICMS  - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "532 - Total do ICMS difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do ICMS da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do ICMS de cada item:

  vICMS [Item 1] (ID: N21)
  vICMS [Item 2] (ID: N21)
  vICMS [Item n] (ID: N21)
______________________________
  vICMS [Total] (ID: W04)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com dois itens informados, cada um com o Valor do ICMS calculado em R$ 1,07 e foi informado no Total do ICMS o valor de R$ 2.10. Sendo o valor correto dessa soma R$ 2,14, a NF-e / NFC-e  será rejeitada pelo motivo 532.

<det nItem="1"> 
... 
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS20>
				<orig>2</orig>
				<CST>20</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<pRedBC>33.33</pRedBC>
				<vBC>5.93</vBC>
				<pICMS>18.00</pICMS>
				<vICMS>1.07</vICMS>
			</ICMS20>
		</ICMS> 
... 
	</imposto>
</det>
<det nItem="2"> 
...
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS20>
				<orig>2</orig>
				<CST>20</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<pRedBC>33.33</pRedBC>
				<vBC>5.93</vBC>
				<pICMS>18.00</pICMS>
				<vICMS>1.07</vICMS>
			</ICMS20>
		</ICMS> 
... 
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>11.86</vBC>
		<vICMS>2.10</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>17.80</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>17.80</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do ICMS de cada item e corrigir o Valor do ICMS informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vICMS [Item 1] (ID: N21) = 1,07   
  vICMS [Item 2] (ID: N21) = 1,07   
  vICMS [Item n] (ID: N21) = xxx.xx
______________________________________ 
vICMS [Total] (ID: W04) = 1,07 + 1,07 
  vICMS [Total] (ID: W04) = 2,14

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>11.86</vBC>
		<vICMS>2.14</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>17.80</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>17.80</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do ICMS, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

Referência

0 (0)
Avaliação do Artigo (Nenhum voto)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed
Comentários
Nome
Email
Código de Segurança Security Code
Não há comentários para este artigo. Seja o primeiro a postar um comentário.