Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens - Como resolver?

Rejeição

537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e / NFC-e (Campo: total / ICMSTot / vDesc - ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (Campo: det / prod / vDesc - ID: I17) de cada item da NF-e / NFC-e, será retornado a rejeição "537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total de Desconto da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do valor de Desconto de cada item:

  vDesc [Item 1] (ID: I17)
  vDesc [Item 2] (ID: I17)
  vDesc [Item n] (ID: I17)
___________________________________
  Total de Desconto (ID: W10)

 

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com Desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99, respectivamente e no Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 537.

<det nItem="1">
	<prod>
...
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<vDesc>19.99</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...
</det>
<det nItem="2">
	<prod>
...
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib>
		<vDesc>14.99</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>349.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>35.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>315.00</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vDesc [Item 1] (ID: I17) = 19,99
  vDesc [Item 2] (ID: I17) = 14,99
  vDesc [Item n] (ID: I17) = xx.xx
____________________________________ 
Total de Desconto = 19,99 + 14,99
  Total de Desconto (ID: W10) = 34,98

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>349.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>34.98</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>315.00</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do Desconto, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

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