Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS - Como resolver?

Rejeição

602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS - ID: W13) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS - ID: Q09) de cada item, será retornado a rejeição "602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS".

O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item:

  vPIS [Item 1] (ID: Q09)
  vPIS [Item 2] (ID: Q09)
  vPIS [Item n] (ID: Q09)
____________________________ 
  vPIS [Total] (ID: W13)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do PIS calculado em R$ 1,24 e foi informado no Total do PIS o valor de R$ 2,50. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 2,48, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.

<det nItem="1">
...
	<imposto>
...
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>56</CST>
				<vBC>75.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>1.24</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
...
	</imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
	<imposto>
...
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>56</CST>
				<vBC>75.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>1.24</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
...
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>158.24</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>2.50</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>158.24</vNF>
	</ICMSTot>
</total>


Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do PIS de todos os itens e corrigir o Valor do PIS informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vPIS [Item 1] (ID: Q09) = 1,24  
  vPIS [Item 2] (ID: Q09) = 1,24  
  vPIS [Item n] (ID: Q09) = xxx.xx
___________________________________________ 
vPIS [Total] (ID: W13) = 1,24 + 1,24 
   vPIS [Total] (ID: W13) = 2,48

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>158.24</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>2.48</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>158.24</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do PIS, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

Referência

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