Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Como resolver?

Rejeição

610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF - ID: W16) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição "610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF".

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo:

  vProd (ID: W07)
 vDesc (ID: W10)
 vICMSDeson (ID: W04a)
 vST (ID: W06)
 vFrete (ID: W08)
 vSeg (ID: W09)
 vOutro (ID: W15)
 vII (ID: W11)
 vIPI (ID: W12)
 vServ (ID: W18)
______________________________
 Total do vNF (ID: W16)

 

No caso de faturamento direto de veículos novos não é incluído no somatório o campo vST (ID: W06).

 

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>200.0000000000</vUnCom>
		<vProd>200.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>
		<vFrete>30.00</vFrete>
		<vDesc>10.00</vDesc>
		<indTot>0</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>1</modBC>
				<vBC>200.00</vBC>
				<pICMS>12.00</pICMS>
				<vICMS>24.00</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
		<IPI>
			<qSelo>0</qSelo>
			<cEnq>999</cEnq>
			<IPINT>
				<CST>53</CST>
			</IPINT>
		</IPI>
		<PIS>
			<PISNT>
				<CST>08</CST>
			</PISNT>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSNT>
				<CST>08</CST>
			</COFINSNT>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>
<det nItem="2">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>200.0000000000</vUnCom>
		<vProd>200.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>
		<vFrete>30.00</vFrete>
		<vDesc>10.00</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>1</modBC>
				<vBC>200.00</vBC>
				<pICMS>12.00</pICMS>
				<vICMS>24.00</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
		<IPI>
			<qSelo>0</qSelo>
			<cEnq>999</cEnq>
			<IPINT>
				<CST>53</CST>
			</IPINT>
		</IPI>
		<PIS>
			<PISNT>
				<CST>08</CST>
			</PISNT>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSNT>
				<CST>08</CST>
			</COFINSNT>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>400.00</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>200.00</vProd>
		<vFrete>60.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>20.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>440.00</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Observação

O campo indTot (ID: I17b) indica se o valor do item entra no somatório do Total da NF-e. Quando o campo estiver preenchido com o valor "0", indicará que o valor do item NÃO faz parte do somatório, se o campo for preenchido com o valor "1", indicará que o valor do item FAZ parte do somatório do Total da NF-e. Essa indicação é válida apenas para o campo vProd (ID: I04), se houver Desconto ou Frete para o Produto, esses valores serão INCLUÍDOS no somatório do Total da NF-e.

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e recalcular o somatório dos campos que compõe o Valor Total da NF-e (vNF), levando em consideração o campo indTot, que indica se o valor do item compõe o valor Total da NF-e, atentando-se também as exceções.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj? 

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vProd (ID: W07) = 200.00
 vDesc (ID: W10) = 20.00
 vICMSDeson (ID: W04a) = 0.00
 vST (ID: W06) = 0.00
 vFrete (ID: W08) = 60.00
 vSeg (ID: W09) = 0.00
 vOutro (ID: W15) = 0.00
 vII (ID: W11) = 0.00
 vIPI (ID: W12)  = 0.00
 vServ (ID: W18)  = 0.00
______________________________

Total do vNF = 200.00 - 20.00 + 60.00
 Total do vNF (ID: W16) = 240.00

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>400.00</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>200.00</vProd>
		<vFrete>60.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>20.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>240.00</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

No somatório da NF-e, haverá um tolerância para mais ou para menos de R$ 0,50 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Após recalcular o o valor Total da NF-e / NFC-e, basta reenviá-la para processamento.

 

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