Rejeição 767: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal - Como resolver?

Rejeição

767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

 

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

Observação

Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

  • No XML:
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>15.00</vBC>
		<vICMS>1.08</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>34.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		
	<!-- Valor Total da NFC-e -->
		<vNF>34.00</vNF>
	</ICMSTot>
</total>
<transp>
	<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
	<tPag>01</tPag>
	
<!-- Valor do Pagamento -->
	<vPag>30.00</vPag>
</pag>
</pag>

 

Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

vNF - vPag

34.00 - 30.00

= 4.00

 

Veja regra de validação  da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML:
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>15.00</vBC>
		<vICMS>1.08</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>34.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		
	<!-- Valor Total da NFC-e -->
		<vNF>34.00</vNF>
	</ICMSTot>
</total>
<transp>
	<modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
	<tPag>01</tPag>
	
<!-- Valor do Pagamento -->
	<vPag>34.00</vPag>
</pag>
</pag>

 


Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a partir do seu Software Emissor.

 

Referência

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Comentários (5)
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Comentado por JHONATAN AMARAL - 11/10/2016 10:12:38
Que Explicação Interessante. eu tive exatamente esse problema. mas suponhamos que a venda foi no valor de R$ 34,00 o valor recebido foi R$ 30,00 e na verdade esse R$ 30,00 é o valor da entrada o R$ 4,00 vai ser pago somente 1 (um ) mês depois.. nesse caso como fica?
Comentado por Mateus Neves - 11/10/2016 12:40:01
JHONATAN AMARAL, boa tarde! Nesse caso, você teria duas formas de pagamento. Uma a vista e outra a prazo. Para NFC-e, existem as formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crédito Loja, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível e Outros. Nessa sua situação, o valor do pagamento ainda seria 34 reais, porém os 30 reais seriam a vista e os 4 reais seriam a prazo.
Comentado por Cleiver Batista da Silva - 10/11/2016 08:18:05
Eu tenho um produto que é 100,00 e uma garantia estendida de 20,00 e recebi um cartão 120,00 como informar na tag de pagamentos. Na tag de pagamento eu tenho que informar o mesmo valor da transação do cartão ou posso alterar esse valor.
Comentado por Cleiver Batista da Silva - 10/11/2016 08:21:49
Eu tenho a seguite situação: VlProduto 100,00 Garatia estendida 20,00 (serviço não vai na NFCe) Valor total da nota 100,00 Valor Recebido em cartão 120,00 como faço para informar na tag de pagamentos.
Comentado por Mateus Neves - 10/11/2016 08:47:07
Cleiver Batista da Silva, boa tarde! O Valor do Pagamento, sempre deve ser igual ao Valor Total da NFC-e. Nesse caso apresentado, apesar de o pagamento ter sido 120 no cartão, os 20 reais não incluem o valor da NFC-e, sendo que esse será apenas de 100, sendo então exigido que o Valor do Pagamento seja de 100. O que me preocupa nesse caso, é que o Código de Aprovação da Operação com o Cartão tem vínculo com o valor pago. Você irá justificar a diferença dos 20 reais como? irá emitir uma nota de serviço? Recomendo que entre em contato com o seu contador fiscal para esclarecimento dessa dúvida.