Ativar Integração com o ERP (entrega de XML recebido) no Monitor Oobj

Para ativar a Integração com o ERP (entrega de XML recebido), vá ao Monitor Oobj e acesse o Menu Administração >> Empresas ou Pessoas Físicas:

 

 

Em seguida, clique no ícone  no lado direito, para editar as configurações da empresa ou da Pessoa Física:

 

Após abrir as configurações da empresa/Pessoa Física, clique na aba Recebimento de DF-e e marque a opção Integração com o ERP:

 

A entrega é configurada através de Regras. Para configurar uma nova regra de entrega, clique no botão Nova Regra.

Na nova regra é necessário configurar como será feita a integração com o ERP:

1. Destino

O Destino indica onde será entregue os documentos configurados na regra.

Os valores possíveis são:

  • DFe Client - os documentos são entregues da aplicação cliente
  • FTP - os documentos são entregues em um FTP
  • Avançado - A opção Avançado permite ao usuário realizar regras de entrega mais complexas.


    ATENÇÃO
    : Essa opção exige do usuário um conhecimento avançado e é recomendado que realize testes e validações junto ao cliente sempre que houver edição ou adição de uma regra avançada.


 

2. Modelo

O Modelo indica qual documento será entregue de acordo com a regra.

Os valores possíveis são:

  • NFe - são entregues documentos do modelo 55
  • NFCE - são entregues documentos do modelo 65
  • NFSE - são entregues documentos do modelo NFS-e (Nota fiscal de serviço)
  • CTE - são entregues documentos do modelo 57
  • CTE_OS - são entregues documentos do modelo 67

 

3. Tipo de Arquivo

O Tipo de Arquivo indica quais tipos de XML serão entregues de acordo com o modelo escolhido na regra.

Os valores possíveis são:

  • Proc DFe - é entregue o XML principal, que representa o documento
  • Proc Evento - são entregues os eventos vinculados ao documento
  • Resumo DFe - são entregues os resumos baixados da Sefaz. Esta opção só está habilitada para modelo "NFe"

 

4. Conversor

O Conversor indica qual o layout no qual o documento será entregue.

Os valores possíveis são:

  • XML Sefaz
  • TXT SP
  • TXT EDI Proceda

 

5. Renomeador

O Renomeador indica qual a nomenclatura do documento que será entregue ao ERP.

Os valores possíveis são:

  • Nome original - segue o nome original do arquivo recebido.
  • Modelo + Chave de Acesso
  • Chave de Acesso
  • Chave de Acesso + CNPJ Emitente
  • Chave de Acesso sequencial
  • Chave de Acesso diff cancelamento
  • EDI Farma: CNPJ Emitente + Número da NFe

  

 

As informações da regra são exibidas e podem ser editadas ou excluídas.

Por fim, salve as configurações para finalizar.

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