Como configurar tributação dos produtos no Micros para emissão de NFCe e SAT CFe?

Problema

Como configurar tributação dos produtos no Micros para emissão de NFCe e SAT CFe?

Solução/Procedimento

Configuração de Produtos no Micros

Para o correto funcionamento da Interface Fiscal DF-e Oobj, antes de mais nada é necessário fazer o cadastro do CEST e NCM no Micros:

 

1 -  Cadastrar o NCM dos produtos :

No Micros, selecione o item/produto e em Definição Item de Cardápio, no campo Nome 2 , deve-se informar o Código NCM.

O NCM deve conter 8 dígitos.

Exemplo:

 

2 - Configurar Substituição Tributária e alíquotas de PIS e COFINS no Reference #1:

Ainda nos itens/produtos, clique para expandir as informações e vá em Versões de Item de Cardápio >> Default e em Opções, editaremos o campo Reference #1.

Esse campo, é composto por 3 informações: Substituição Tributária, Alíquota do PIS e Alíquota do COFINS (ST, pisCST e cofinsCST). No primeiro campo (Substituição Tributária), preencha com a letra T para True ou F para False. Esse campo indicará ou não a existência dos Impostos PIS e COFINS para esse Produto.

No segundo e terceiro campo informe o CST do PIS e COFINS respectivamente.

  • Se o Produto possuir Substituição Tributária, PIS e COFINS, deve-se informar: T;pisCST;cofinsCST

Ex.: T;01;99

  • Se o Produto NÃO possuir Substituição Tributária e existir PIS e COFINS, deve-se informar apenas: F;pisCST;cofinsCST

Ex.: F;01;99

  • Se o produto NÃO possuir substituição tributária, PIS e COFINS, deve-se deixar o campo em branco;

 

3 - Cadastrar CEST dos produtos no Reference # 2 :

Ainda nos itens/produtos, clique para expandir as informações e vá em Versões de Item de Cardápio >> Default e em Opções, editaremos o campo Reference #2.

Nesse campo deve-se informar o Código CEST, que é composto por 7 dígitos.

 

  • Se o Produto possuir CEST:

Ex.: 7777777

  • Se o Produto NÃO possuir CEST, deixe o campo em branco

Se você não sabe qual é o código CEST dos seus produtos, baixa a tabela do CEST através do link abaixo:

http://blog.oobj.com.br/tabela-cest-em-excel-xlsx-csv-ou-txt/

 


Referência

Sem referências.

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