Como corrigir um documento rejeitado pelo motivo 865 na interface fiscal Oobj

Problema

Total dos pagamentos menor que o total da nota.

 

Solução/Procedimento

Para realizar a correção de documentos nessa situação, devemos baixar o XML para analise  e seguir o passo a passo abaixo:

 

1 - A Conta 1040 o vPag foi de 110.28 e o vNF foi de 141.28 com uma diferença faltante de R$ 31 reais:

 

2 - Para correção do documento será inserido o desconto com o valor faltante respectivo.

Será necessário inserir o desconto tanto como por item e em totais.

 

3 - Para o grupo de Itens:

Para se ter o valor total de desconto de 31.00, se tem duas opções, ou adiciona o valor total do desconto em um único item caso tenha algum item onde o valor seja igual ou superior o valor do desconto, caso não possua se divide o valor total do desconto entre dois ou mais itens.

No caso desse documento foi dividido em dois itens diferentes item 3 e item 4.

Adicione a tag <vDesc> logo acima da tag <indTot> com o valor respectivo, respeitando o valor total da diferença.

 

a - Para o item 3, o desconto foi de 16.00:

b - Para o item 4, o desconto foi de 15.00:

Totalizando 31.00.

 

4 - Para o grupo de Totais:

Basta adicionar o valor de diferença na tag <vDesc> que nesse caso foi de 31.00 e diminuir o valor do desconto adicionado na tag <vNF> se igualando ao <vPag>.

Ficando conforme imagem a baixo:

 

 

5 - Após a conclusão da correção, salve o arquivo xml com a nomenclatura nfce-000000000.xml onde o '000000000' você pode colocar número de até 9 dígitos para representar o documento.

Uma boa prática, pode ser renomeando o arquivo utilizando o número do documento para facilitar a localização no diretório, principalmente em casos onde é feito a correção de vários documentos.

Para esse exemplo o documento é de número 8070, ficando nfce-8070.xml.

 

6 - Após o arquivo salvo, copie e cole o arquivo na pasta de entrada para a aplicação fazer o processamento.

Obs: A pasta de entrada a padrão é: C:\Oobj\Integração\Entrada ou C:\Oobj\Integracao\Emissao\entrada

 

Após o processamento será entregue o retorno de autorização:

 

Atenção!

Depois de corrigir essas informações você deve reenviar o documento. Pode acontecer do documento ainda ser rejeitado se o tipo de emissão é normal (Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada - Como resolver? ). Se isso acontecer você deve corrigir a data e hora de emissão.

É possivel emitir esses documentos com atraso em modo Off-Line, porém não recomendamos esse tipo de emissão.

Para saber como alterar o tipo de emissão de uma NFCe, acesse: Como alterar o tipo de emissão de NFCe de Normal para Off-Line? 

 

Referência

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