Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado - Como resolver?

Rejeição

321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado


Causa

Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (Campo: ide / finNFe - ID: B25) igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado (Campo: ide / NFref - ID: BA01) que está sendo devolvido, será retornado a rejeição "321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com Finalidade "4 - Devolução de mercadoria" e não foi informado a NF-e referenciada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 321.

<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>66842136</cNF>
	<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>929</nNF>
	<dhEmi>2015-10-28T09:45:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>0</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>4</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>

Veja regra de validação da Sefaz:


Como Resolver

Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj? 

Veja exemplo de uma NF-e com finalidade de devolução e o Grupo de Documentos referenciados (NFref):

<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>66842136</cNF>
	<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>929</nNF>
	<dhEmi>2015-10-28T09:45:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>0</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>4</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
	<NFref>
		<refNFe>43151099999999999999551100000009001000541399</refNFe>
	</NFref>
</ide>

 

Adicionado o documento referenciado na NF-e, basta reenviar o documento para processamento.

 

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Comentários (4)
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Comentado por Alexandre Perdigão - 03/01/2017 04:40:57
Bom dia. E nos casos quem que a nota de entrada é um modelo 1, sem chave. O que preencho nas TAGS onde referencio a devolução ? Sendo que o modelo 1 não é modelo 55 (NF-E) ABraços
Comentado por Mateus Neves - 16/01/2017 02:58:30
Alexandre Perdigão, bom dia! Você deve informar o Grupo refNF (Informação da NF modelo 1/1A referenciada). Nesse Grupo você informará os campos cUF, AAMM, CNPJ, mod, serie, nNF. Recomendo que entre em contato com o suporte do seu sistema para saber onde preencher essas informações.
Comentado por dayanne - 17/07/2017 14:35:29
Um cliente comprou uma mercadoria onde foi emitido um ECF posteriormente houve a devolução da mercadoria por parte do mesmo , como devo preencher o documento referenciado uma vez que não ha nf de saida e sim o ecf?? em qual campo devo colocar os dados do cupom fiscal?
Comentado por Mateus Neves - 18/07/2017 08:38:31
dayanne, bom dia! Nesse caso, sua NF-e deve preencher o Grupo BA - Documento Fiscal Referenciado e dentro dele preencher o subgrupo BA20 - Informações do Cupom Fiscal referenciado. Para orientações sobre como preencher essas informações, entre em contato com o seu contador fiscal ou com o suporte do seu sistema emissor.