Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

 

 

Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

  • A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

 

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

 

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		<tBand>02</tBand>
	</card>
</pag>

 

 

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>2</tpIntegra>
	</card>
</pag>

 

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
		<CNPJ>99999999000191</CNPJ>

		<!--Bandeira do Cartão -->
		<tBand>02</tBand>

		<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
		<cAut>180003</cAut>
	</card>
</pag>

 

Após a correção da NF-e / NFC-e, faça o reenvio do documento.

 

 

Referências

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