Webinar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) - Oobj e Systax

Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

 

 

Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

  • A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

 

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

 

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		<tBand>02</tBand>
	</card>
</pag>

 

 

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>2</tpIntegra>
	</card>
</pag>

 

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
		<CNPJ>99999999000191</CNPJ>

		<!--Bandeira do Cartão -->
		<tBand>02</tBand>

		<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
		<cAut>180003</cAut>
	</card>
</pag>

 

Após a correção da NF-e / NFC-e, faça o reenvio do documento.

 

 

Referências

0 (0)
Avaliação do Artigo (Nenhum voto)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed
Comentários
Nome
Email
Código de Segurança Security Code
Não há comentários para este artigo. Seja o primeiro a postar um comentário.