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Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens - Como resolver?

Rejeição

604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

  vOutro [Item 1] (ID: I17a)
  vOutro [Item 2] (ID: I17a)
  vOutro [Item n] (ID: I17a)
___________________________________  
  vOutro [Total] (ID: W15)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e  será rejeitada pelo motivo 604.

<det nItem="1">
...
	<imposto>
...
		<COFINS>
			<COFINSAliq>
				<CST>01</CST>
				<vBC>474.00</vBC>
				<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
				<vCOFINS>14.22</vCOFINS>
			</COFINSAliq>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
	<imposto>
...
		<COFINS>
			<COFINSAliq>
				<CST>01</CST>
				<vBC>474.00</vBC>
				<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
				<vCOFINS>14.22</vCOFINS>
			</COFINSAliq>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>948.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>6.16</vPIS>
		<vCOFINS>28.44</vCOFINS>
		<vOutro>60.00</vOutro>
		<vNF>1008.00</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99    
  vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99  
  vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx
_____________________________________________ 
vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99
   vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>948.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>6.16</vPIS>
		<vCOFINS>28.44</vCOFINS>
		<vOutro>59.98</vOutro>
		<vNF>1007.98</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

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Comentários (4)
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Comentado por Artur Alencar - 12/04/2017 10:06:55
Tenho uma dúvida sobre esse vOutro nos itens. N nota de saída eu tenho que colocar o vOutro como sendo o valor da despesa de uma unidade do produto ou tenho que colocar baseado na quantidade total vendida??
Comentado por Mateus Neves - 12/04/2017 11:41:43
Artur Alencar, boa tarde! Você não deve utilizar esse campo para informar nem o valor do produto e nem da unidade. Para o Valor Total do Produto, deve-se utilizar o campo vProd e para o valor da Unidade deve-se usar os campos vUnTrib e vUnCom. O campo vOutro não possui uma finalidade específica e é usado para outras despesas acessórias ao Produto, mas se informado, terá que somá-lo no Valor Total da sua NF-e. O campo vOutro, deve ser utilizado apenas quando a despesa a que ele se refere não sejam Frete, Seguro ou Descontos, já que para essas informações há outros campos específicos.
Comentado por Artur Alencar - 12/04/2017 15:17:01
Eu entedi. Mas o que quero saber é o seguinte: Estou vendendo 5 unidades de um produto na minha NF-e. Tenho uma despesa acessória total de 20,00 reais. Pra colocar essa despesa no xml, no campo vOutro, eu devo pegar 20 e dividir por 5 ou eu posso informar os 20 mesmo?
Comentado por Mateus Neves - 13/04/2017 04:36:10
Artur Alencar, bom dia! Nesse caso, informe os 20 reais. O valor não deve ser dividido pela quantidade de unidades. Mas lembre-se, que esse mesmo deve ser acrescentado no Valor Total da NF-e.