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Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF - ID: W16) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

 

Exceções e Observações

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas: 

  • A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ID:J02):
      vProd (ID: W07) 
      vDesc (ID: W10) 
      vICMSDeson (ID: W04a) 
      vST (ID: W06)
      vFrete (ID: W08) 
      vSeg (ID: W09) 
      vOutro (ID: W15) 
      vII (ID: W11) 
      vIPI (ID: W12) 
      vServ (ID: W18) 
  • A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).
  • A  Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.

  

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610. 

<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>115167</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>PNEUS</xProd>
        <NCM>22021000</NCM>
        <CFOP>5101</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>
        <vProd>200.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>
        <vFrete>30.00</vFrete>
        <vDesc>10.00</vDesc>
        <indTot>0</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>1</modBC>
                <vBC>200.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>24.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <IPI>
            <qSelo>0</qSelo>
            <cEnq>999</cEnq>
            <IPINT>
                <CST>53</CST>
            </IPINT>
        </IPI>
        <PIS>
            <PISNT>
                <CST>08</CST>
            </PISNT>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSNT>
                <CST>08</CST>
            </COFINSNT>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>
<det nItem="2">
    <prod>
        <cProd>115167</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>PNEUS</xProd>
        <NCM>22021000</NCM>
        <CFOP>5101</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>
        <vProd>200.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>
        <vFrete>30.00</vFrete>
        <vDesc>10.00</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>1</modBC>
                <vBC>200.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>24.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <IPI>
            <qSelo>0</qSelo>
            <cEnq>999</cEnq>
            <IPINT>
                <CST>53</CST>
            </IPINT>
        </IPI>
        <PIS>
            <PISNT>
                <CST>08</CST>
            </PISNT>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSNT>
                <CST>08</CST>
            </COFINSNT>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>400.00</vBC>
        <vICMS>48.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vProd>200.00</vProd>
        <vFrete>60.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>20.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>440.00</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
 
 
Observação

O campo indTot (ID: I17b) indica se o valor do item entra no somatório do Total da NF-e. Quando o campo estiver preenchido com o valor "0", indicará que o valor do item NÃO faz parte do somatório, se o campo for preenchido com o valor "1", indicará que o valor do item FAZ parte do somatório do Total da NF-e. Essa indicação é válida apenas para o campo vProd (ID: I04), se houver Desconto ou Frete para o Produto, esses valores serão INCLUÍDOS no somatório do Total da NF-e.

 

Como resolver? 

O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo: 

  vProd (ID: W07) 
  vDesc (ID: W10) 
  vICMSDeson (ID: W04a) 
  vST (ID: W06)
  vFCPST (ID: W06a)
  vFrete (ID: W08) 
  vSeg (ID: W09) 
  vOutro (ID: W15) 
  vII (ID: W11) 
  vIPI (ID: W12) 
  vIPIDevol (ID: W12a)
  vServ (ID: W18) 
______________________________
  Total do vNF (ID: W16)

 

No caso de faturamento direto de veículos novos não é incluído no somatório o campo vST (ID: W06).

Deve-se verificar e recalcular o somatório dos campos que compõe o Valor Total da NF-e (vNF), levando em consideração o campo indTot, que indica se o valor do item compõe o valor Total da NF-e, atentando-se também as exceções.

 

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

 

Veja o artigo: Baixar XML para Análise no Monitor Oobj 

 

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma: 

  vProd (ID: W07) = 200.00
  vDesc (ID: W10) = 20.00
  vICMSDeson (ID: W04a) = 0.00
  vST (ID: W06) = 0.00
  vFCPST (ID: W06a) = 0.00
  vFrete (ID: W08) = 60.00
  vSeg (ID: W09) = 0.00
  vOutro (ID: W15) = 0.00
  vII (ID: W11) = 0.00
  vIPI (ID: W12)  = 0.00
  vIPIDevol (ID: W12a)  = 0.00
  vServ (ID: W18)  = 0.00
______________________________

Total do vNF = 200.00 - 20.00 + 60.00
  Total do vNF (ID: W16) = 240.00

 

<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>400.00</vBC>
        <vICMS>48.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vProd>200.00</vProd>
        <vFrete>60.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>20.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>240.00</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>

 

No somatório da NF-e, haverá um tolerância para mais ou para menos de R$ 0,50 de diferença do valor calculado sem aproximações. 

Após recalcular o o valor Total da NF-e / NFC-e, basta reenviá-la para processamento.

  

Referências

Nota Técnica 2016.002 - v 1.50 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=XPcFD/sRNlQ=

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