Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada - Como resolver?

Rejeição

701 - Não informado Nota Fiscal referenciada

 

Causa

A rejeição 701 pode ocorrer em duas situações. A primeira quando o CFOP for de Lançamento relativo a Cupom Fiscal e a Segunda quando o CFOP for de Exportação Indireta. Veja a seguir essas situações:

 

Primeira situação:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido (refECF), será retornado a rejeição "701 - Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal)".

Descrição dos CFOP's:

  • 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;
  • 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.929 e sem os dados do ECF no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados (refECF). Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.

  • No XML: O campo associado a essa validação é: o <CFOP>, do Grupo <det>
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>31447746</cNF>
	<natOp>LANÇAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2305</nNF>
	<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>0</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>
<emit>
	<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderEmit>
		<xLgr>PROF ALGACYR MUNHOZ MADER</xLgr>
		<nro>2800</nro>
		<xBairro>CIC</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>Porto Alegre</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>81310020</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>BRASIL</xPais>
	</enderEmit>
	<IE>0963233556</IE>
	<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
	<CNPJ>43838331000108</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderDest>
		<xLgr>AV FRANCA</xLgr>
		<nro>1162</nro>
		<xCpl>SALA 201</xCpl>
		<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>PORTO ALEGRE</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>90230220</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>BRASIL</xPais>
	</enderDest>
	<indIEDest>1</indIEDest>
	<IE>8702605943</IE>
</dest>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>7913532</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
		<NCM>87168000</NCM>
		<CFOP>5929</CFOP>
		<uCom>PC</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>
		<vProd>1000.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>PC</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS40>
				<orig>0</orig>
				<CST>41</CST>
			</ICMS40>
		</ICMS>
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>16.50</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
				<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
			</COFINSOutr>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

B|43|31447746|LANÇAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL|0|55|110|2305|2016-04-22T00:11:29-03:00||1|1|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL||0963233556||||3|
C02|99999999000191|
C05|PROF ALGACYR MUNHOZ MADER|2800||CIC|4314902|Porto Alegre|RS|81310020|1058|BRASIL||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|1|8702605943||||
E02|43838331000108|
E05|AV FRANCA|1162|SALA 201|NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|90230220|1058|BRASIL||
H|1||
I|7913532||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87168000||5929|PC|1.0000|1000.0000000000|1000.00||PC|1.0000|1000.0000000000|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|

 

Segunda situação:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e (refNFe) recebida com fim específico de exportação, será retornado a rejeição "701 - Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta)". 

Descrição dos CFOP's:

  • 3.503 -  Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
  • 7.501 -  Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 7.501, com o Grupo de Exportação Indireta (exportInd) e sem a chave de acesso da NF-e recebida para exportação informada no Grupo de Documento Fiscal Referenciado (refNFe). Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.

  • No XML: O campo associado a essa validação é: o <CFOP>, do Grupo <det>
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>00054138</cNF>
	<natOp>Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação</natOp>
	<indPag>1</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2035</nNF>
	<dhEmi>2016-01-29T00:00:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>3</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>9</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>9</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>
<emit>
	<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderEmit>
		<xLgr>Rua T38</xLgr>
		<nro>270</nro>
		<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
		<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>Porto Alegre</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>90230220</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>Brasil</xPais>
	</enderEmit>
	<IE>8600982470</IE>
	<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
	<idEstrangeiro/>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderDest>
		<xLgr>NANJING EAST ROAD</xLgr>
		<nro>161</nro>
		<xCpl>4TH 4F.-1</xCpl>
		<xBairro>ROOM 4-1 SEC 4</xBairro>
		<cMun>9999999</cMun>
		<xMun>EXTERIOR</xMun>
		<UF>EX</UF>
		<cPais>1619</cPais>
		<xPais>Taiwan</xPais>
	</enderDest>
	<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>7501</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1</qCom>
		<vUnCom>1000</vUnCom>
		<vProd>1000.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1</qTrib>
		<vUnTrib>1000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
		<detExport>
			<nDraw>20130004979</nDraw>
			<exportInd>
				<nRE>123456</nRE>
				<chNFe>43151099999999000191551100000009081853857480</chNFe>
				<qExport>1</qExport>
			</exportInd>
		</detExport>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS40>
				<orig>0</orig>
				<CST>41</CST>
			</ICMS40>
		</ICMS>
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>16.50</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
				<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
			</COFINSOutr>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

B|43|00054138|Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação|1|55|110|2035|2016-01-29T00:00:00-02:00||1|3|4314902|1|1|9|2|1|1|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|Oobj Tecnologia da Informação||8600982470||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|||||
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||
H|1||
I|115167||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|22021000|||7501|UN|1|1000|1000.00||UN|1|1000|||||1||||
I50|20130004979|
I52|123456|43151099999999000191551100000009081853857480|1|
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Veja a seguir, como corrigir esse problema nas duas situações:

Primeira situação:

Deve-se informar os dados relativos ao ECF emitido no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML:
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>31447746</cNF>
	<natOp>LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2305</nNF>
	<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>0</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
	<NFref>
		<refECF>
			<mod>2D</mod>
			<nECF>005</nECF>
			<nCOO>122161</nCOO>
		</refECF>
	</NFref>
</ide>

 

  • No TXT-SP:

B|43|31447746|LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL|0|55|110|2309|2016-04-22T00:11:29-03:00||1|1|4314902|1|1||2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
BA|
BA20|2D|005|122161|

 

Segunda situação:

Deve-se informar a chave de acesso da NF-e recebida para exportação, preenchida do Grupo de Exportação Indireta, no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML:
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>00054138</cNF>
	<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
	<indPag>1</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2036</nNF>
	<dhEmi>2016-01-29T00:00:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>3</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>9</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>OOBJ-DFe-0915.0.0</verProc>
	<NFref>
		<refNFe>43151099999999000191551100000009081853857480</refNFe>
	</NFref>
</ide>

 

  • No TXT-SP:

B|43|00054138|Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação|1|55|110|2035|2016-01-29T00:00:00-02:00||1|3|4314902|1|1|9|2|1|1|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
BA|

BA01|43151099999999000191551100000009081853857480|

 

Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor.

 

Referência

4,5 (2)
Avaliação do Artigo (2 Votos)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed
Comentários (2)
Nome
Email
Código de Segurança Security Code
Comentado por Anderson da Silva - 28/06/2019 10:07:45
Saberia dizer se é possível ter esses dados de referência da Nota Fiscal nos Itens? Poderia ser utilizado os campos xPed e nItemPed para informar os dados da Nota Referenciada nos itens? Questiono isso por conta da dificuldade em controlar o saldo já devolvido de uma nota fiscal, quando é emitdo devolução com mais de uma nota fiscal referenciada e que possui o mesmo item em cada uma delas. Para contornar isso, dependemos que em Dados Adcionais do Item seja informado a qual Nota Fiscal aquele item exato se refere. Em operações mais complexas como de Terceirização (5124,5125,5902,5903) / Consignação (5114/5113/5917/5918/5919), isso é ainda mais importante
Comentado por Marcos Vieira - 10/07/2019 09:40:57
Olá Anderson, bom dia! De acordo com a orientação da Sefaz os campos xPed e nitemPed devem ser utilizados para o preenchimento dos dados do pedido de compra.