Home » Categorias » Legislação » NF-e

Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada - Como resolver?

Nº do Artigo: 275 | Avaliação: 4,5/5 de 2 votos | Última atualização: 25/04/2016 06:29:36

Rejeição

701 - Não informado Nota Fiscal referenciada

 

Causa

A rejeição 701 pode ocorrer em duas situações. A primeira quando o CFOP for de Lançamento relativo a Cupom Fiscal e a Segunda quando o CFOP for de Exportação Indireta. Veja a seguir essas situações:

 

Primeira situação:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido (refECF), será retornado a rejeição "701 - Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal)".

Descrição dos CFOP's:

  • 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;
  • 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.929 e sem os dados do ECF no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados (refECF). Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.

  • No XML: O campo associado a essa validação é: o <CFOP>, do Grupo <det>
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>31447746</cNF>
	<natOp>LANÇAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2305</nNF>
	<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>0</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>
<emit>
	<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderEmit>
		<xLgr>PROF ALGACYR MUNHOZ MADER</xLgr>
		<nro>2800</nro>
		<xBairro>CIC</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>Porto Alegre</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>81310020</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>BRASIL</xPais>
	</enderEmit>
	<IE>0963233556</IE>
	<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
	<CNPJ>43838331000108</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderDest>
		<xLgr>AV FRANCA</xLgr>
		<nro>1162</nro>
		<xCpl>SALA 201</xCpl>
		<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>PORTO ALEGRE</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>90230220</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>BRASIL</xPais>
	</enderDest>
	<indIEDest>1</indIEDest>
	<IE>8702605943</IE>
</dest>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>7913532</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
		<NCM>87168000</NCM>
		<CFOP>5929</CFOP>
		<uCom>PC</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>
		<vProd>1000.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>PC</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS40>
				<orig>0</orig>
				<CST>41</CST>
			</ICMS40>
		</ICMS>
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>16.50</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
				<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
			</COFINSOutr>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

B|43|31447746|LANÇAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL|0|55|110|2305|2016-04-22T00:11:29-03:00||1|1|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL||0963233556||||3|
C02|99999999000191|
C05|PROF ALGACYR MUNHOZ MADER|2800||CIC|4314902|Porto Alegre|RS|81310020|1058|BRASIL||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|1|8702605943||||
E02|43838331000108|
E05|AV FRANCA|1162|SALA 201|NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|90230220|1058|BRASIL||
H|1||
I|7913532||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87168000||5929|PC|1.0000|1000.0000000000|1000.00||PC|1.0000|1000.0000000000|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|

 

Segunda situação:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e (refNFe) recebida com fim específico de exportação, será retornado a rejeição "701 - Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta)". 

Descrição dos CFOP's:

  • 3.503 -  Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
  • 7.501 -  Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.

 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 7.501, com o Grupo de Exportação Indireta (exportInd) e sem a chave de acesso da NF-e recebida para exportação informada no Grupo de Documento Fiscal Referenciado (refNFe). Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.

  • No XML: O campo associado a essa validação é: o <CFOP>, do Grupo <det>
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>00054138</cNF>
	<natOp>Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação</natOp>
	<indPag>1</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2035</nNF>
	<dhEmi>2016-01-29T00:00:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>3</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>9</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>9</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
</ide>
<emit>
	<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderEmit>
		<xLgr>Rua T38</xLgr>
		<nro>270</nro>
		<xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl>
		<xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
		<cMun>4314902</cMun>
		<xMun>Porto Alegre</xMun>
		<UF>RS</UF>
		<CEP>90230220</CEP>
		<cPais>1058</cPais>
		<xPais>Brasil</xPais>
	</enderEmit>
	<IE>8600982470</IE>
	<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
	<idEstrangeiro/>
	<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
	<enderDest>
		<xLgr>NANJING EAST ROAD</xLgr>
		<nro>161</nro>
		<xCpl>4TH 4F.-1</xCpl>
		<xBairro>ROOM 4-1 SEC 4</xBairro>
		<cMun>9999999</cMun>
		<xMun>EXTERIOR</xMun>
		<UF>EX</UF>
		<cPais>1619</cPais>
		<xPais>Taiwan</xPais>
	</enderDest>
	<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>7501</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1</qCom>
		<vUnCom>1000</vUnCom>
		<vProd>1000.00</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1</qTrib>
		<vUnTrib>1000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
		<detExport>
			<nDraw>20130004979</nDraw>
			<exportInd>
				<nRE>123456</nRE>
				<chNFe>43151099999999000191551100000009081853857480</chNFe>
				<qExport>1</qExport>
			</exportInd>
		</detExport>
	</prod>
	<imposto>
		<ICMS>
			<ICMS40>
				<orig>0</orig>
				<CST>41</CST>
			</ICMS40>
		</ICMS>
		<PIS>
			<PISOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pPIS>1.65</pPIS>
				<vPIS>16.50</vPIS>
			</PISOutr>
		</PIS>
		<COFINS>
			<COFINSOutr>
				<CST>50</CST>
				<vBC>1000.00</vBC>
				<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
				<vCOFINS>76.00</vCOFINS>
			</COFINSOutr>
		</COFINS>
	</imposto>
</det>

 

  • No TXT-SP:

B|43|00054138|Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação|1|55|110|2035|2016-01-29T00:00:00-02:00||1|3|4314902|1|1|9|2|1|1|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
C|Oobj Tecnologia da Informação||8600982470||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|||||
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||
H|1||
I|115167||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|22021000|||7501|UN|1|1000|1000.00||UN|1|1000|||||1||||
I50|20130004979|
I52|123456|43151099999999000191551100000009081853857480|1|
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Veja a seguir, como corrigir esse problema nas duas situações:

Primeira situação:

Deve-se informar os dados relativos ao ECF emitido no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML:
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>31447746</cNF>
	<natOp>LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL</natOp>
	<indPag>0</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2305</nNF>
	<dhEmi>2016-04-22T00:11:29-03:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>1</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<cDV>0</cDV>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>1</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>
	<NFref>
		<refECF>
			<mod>2D</mod>
			<nECF>005</nECF>
			<nCOO>122161</nCOO>
		</refECF>
	</NFref>
</ide>

 

  • No TXT-SP:

B|43|31447746|LANÇAMENTO RELATICO A CUPOM FISCL|0|55|110|2309|2016-04-22T00:11:29-03:00||1|1|4314902|1|1||2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
BA|
BA20|2D|005|122161|

 

Segunda situação:

Deve-se informar a chave de acesso da NF-e recebida para exportação, preenchida do Grupo de Exportação Indireta, no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Veja a seguir o exemplo corrigido:

  • No XML:
<ide>
	<cUF>43</cUF>
	<cNF>00054138</cNF>
	<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
	<indPag>1</indPag>
	<mod>55</mod>
	<serie>110</serie>
	<nNF>2036</nNF>
	<dhEmi>2016-01-29T00:00:00-02:00</dhEmi>
	<tpNF>1</tpNF>
	<idDest>3</idDest>
	<cMunFG>4314902</cMunFG>
	<tpImp>1</tpImp>
	<tpEmis>1</tpEmis>
	<tpAmb>2</tpAmb>
	<finNFe>1</finNFe>
	<indFinal>1</indFinal>
	<indPres>9</indPres>
	<procEmi>0</procEmi>
	<verProc>OOBJ-DFe-0915.0.0</verProc>
	<NFref>
		<refNFe>43151099999999000191551100000009081853857480</refNFe>
	</NFref>
</ide>

 

  • No TXT-SP:

B|43|00054138|Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação|1|55|110|2035|2016-01-29T00:00:00-02:00||1|3|4314902|1|1|9|2|1|1|9|0|ESALES-OOBJ-3.0|||
BA|
BA01|43151099999999000191551100000009081853857480|

 

Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor.

 

Referência
4,5 (2)
Avaliação do Artigo (2 Votos)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed
Rejeição 874: Percentual de FCP inválido [nItem: nnn] - Como resolver?
Visualizado 25245 vezes desde 11/06/2018
Rejeição 656: Consumo Indevido - Como resolver?
Visualizado 233588 vezes desde 01/05/2015
Revalidar Arquivo XML no Monitor Oobj
Visualizado 4506 vezes desde 24/09/2017
Rejeição 201: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite - Como resolver?
Visualizado 22997 vezes desde 05/06/2015
Rejeição 771: Informado idEstrangeiro em operação interestadual - Como resolver?
Visualizado 9064 vezes desde 04/05/2016
Rejeição 941: Número do Regime especial inválido - Como resolver?
Visualizado 511 vezes desde 28/12/2022
Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?
Visualizado 1134531 vezes desde 01/10/2015
Rejeição 973: CNPJ do responsável técnico inválido - Como resolver?
Visualizado 4579 vezes desde 24/04/2019
Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto - Como resolver?
Visualizado 15151 vezes desde 28/01/2016
Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados - Como resolver?
Visualizado 57144 vezes desde 09/06/2015
Materiais
Comentários (4)
Nome
Email
Código de Segurança Security Code
Comentado por Anderson da Silva - 28/06/2019 10:07:45
Saberia dizer se é possível ter esses dados de referência da Nota Fiscal nos Itens? Poderia ser utilizado os campos xPed e nItemPed para informar os dados da Nota Referenciada nos itens? Questiono isso por conta da dificuldade em controlar o saldo já devolvido de uma nota fiscal, quando é emitdo devolução com mais de uma nota fiscal referenciada e que possui o mesmo item em cada uma delas. Para contornar isso, dependemos que em Dados Adcionais do Item seja informado a qual Nota Fiscal aquele item exato se refere. Em operações mais complexas como de Terceirização (5124,5125,5902,5903) / Consignação (5114/5113/5917/5918/5919), isso é ainda mais importante
Comentado por Marcos Vieira - 10/07/2019 09:40:57
Olá Anderson, bom dia! De acordo com a orientação da Sefaz os campos xPed e nitemPed devem ser utilizados para o preenchimento dos dados do pedido de compra.
Comentado por Aline - 10/03/2021 10:13:09
Ocorre esse erro no sistema: 701-Rejeicao: Nao informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) [nItem: [nItem:1]. Esse erro, só ocorre quando tento emitir a nota para um cliente fora do estado(6929). Mesmo contendo as informações de referência solicitadas. Saberia me dizer o porque?
Comentado por Isabel Cavalcanti - 15/03/2021 11:24:33
Bom dia Aline, como esta Rejeição é da própria Sefaz, é necessário validar como as informações estão sendo passadas no XML para confirmar se estão dentro dos valores esperados. Caso esteja tudo certo, sugerimos que o responsável fiscal da sua empresa, contate a Sefaz para entender o motivo da rejeição.