Rejeição 737: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

 

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

 

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	<card>
	
	<!-- Tipo de Integração -->
		<tpIntegra>2</tpIntegra>
	</card>
</pag>

 

 

Como resolver?

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NF-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. Se o correto fosse o pagamento em dinheiro, por exemplo, veja a seguir como ficaria na NF-e.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

	<!-- Tipo de Pagamento em Dinheiro (01) -->
	<tPag>01</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
</pag>

 

Caso, o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

	<!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) -->
	<tPag>04</tPag>
	<vPag>17.90</vPag>
	
	<!-- Dados do Cartão -->
	<card>
	
		<!-- Integrado com o Sistema -->
		<tpIntegra>1</tpIntegra>
		
		<!-- Dados da Credenciadora do Cartão -->
		<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
		<tBand>01</tBand>
		<cAut>180003</cAut>
	</card>	
</pag>

 

Obs.: Para o preenchimento dos dados da Credenciadora do Cartão, é importante entrar em contato com o suporte do seu Sistema ERP para que seja verificado como ativar essa integração.

 

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

 

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