Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o valor liquido da fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06), for diferente do somatório dos valores das parcelas (Campo: cobr/ dup/ vDup - ID: Y10)haverá a rejeição pelo motivo 851 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.

 

Atenção

A rejeição também ocorre quando FOR informado o vDup e NÃO FOR preenchido o campo vLiq. Se informado o valor da duplicata (vDup) é obrigatório informar o valor da fatura (vLiq)

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o campo vDup (Valor da Parcela), o campo vLiq (Valor líquido da fatura) deve ser preenchido com a somatória dos valores das parcelas.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com 2 parcelas de duplicatas, cada uma com o valor de R$ 183.92 e no valor liquido da fatura, foi informado um valor de R$ 183.92. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 851. 

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>183.92</vLiq>
	</fat>
	<dup>
		<nDup>0000001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

  

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, foi realizado o seguinte cálculo:

vLiq vDup vDup

vLiq 183.92 + 183.92

vLiq 367.84

 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<dup>
		<nDup>0000001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>0000002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

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Comentários (4)
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Comentado por Jordano - 31/07/2018 15:31:31
***CONSEGUI!!!*** Apenas preenchi "Valor original" e "Valor líquido", na aba "COBRANÇA" no campo "fatura". E abaixo preenchi normalmente o campo "duplicatas" conforme a quantidade de parcelas. DEU CERTO!
Comentado por Marcos Vieira - 31/07/2018 15:48:44
Muito bom Jordano! Obrigado por compartilhar seu feedback com a gente.
Comentado por Natali Schiessl - 09/08/2018 17:22:29
Conseguiiiiii....Agradeço ao Jordano pela informação..
Comentado por Marcos Vieira - 09/08/2018 17:44:20
Fantástico Natali! Obrigado por compartilhar o resultado!