Rejeição 869: Valor do troco incorreto - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), e o valor do troco, calculado no grupo dos dados do pagamento (Campo: pag/ vTroco - ID: YA09), for diferente do resultado da subtração entre o valor do pagamento (Campo: vPag - ID: YA03) e o valor da NF-e/NFC-e (Campo: vNF - ID: W16), haverá a rejeição pelo motivo 869 - Valor do troco incorreto.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o valor do troco de R$ 0.00, no grupo de totais da NF, no campo do Valor da NF foi informado R$ 350.00 e no campo Valor do pagamento, foi  informado R$ 400.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 869.

Trecho de XML:

[...]
<total>
	<ICMSTot>
	<vBC>0.00</vBC>
	<vICMS>0.00</vICMS>
	<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
	<vFCP>0.00</vFCP>
	<vBCST>0.00</vBCST>
	<vST>0.00</vST>
	<vFCPST>0.00</vFCPST>
	<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
	<vProd>3350.00</vProd>
	<vFrete>0.00</vFrete>
	<vSeg>0.00</vSeg>
	<vDesc>0.00</vDesc>
	<vII>0.00</vII>
	<vIPI>0.00</vIPI>
	<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
	<vPIS>0.00</vPIS>
	<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
	<vOutro>0.00</vOutro>
	<!-- Valor da NF -->
	<vNF>350.00</vNF>
	</ICMSTot>
	<retTrib />
</total>

[...]
<!-- Grupo de detalhamento da forma de pagamento. -->
<pag>
	<detPag>
		<tPag>01</tPag>
		<!-- Valor do Pagamento. -->
		<vPag>400.00</vPag>
	</detPag>
	<!-- Valor do troco -->
	<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>

 

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, foi realizado o seguinte cálculo:

vTroco = vPag - vNF 

vTroco 400.00 - 350.00

vTroco = 50.00

 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

[...]
<total>
	<ICMSTot>
	<vBC>0.00</vBC>
	<vICMS>0.00</vICMS>
	<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
	<vFCP>0.00</vFCP>
	<vBCST>0.00</vBCST>
	<vST>0.00</vST>
	<vFCPST>0.00</vFCPST>
	<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
	<vProd>3350.00</vProd>
	<vFrete>0.00</vFrete>
	<vSeg>0.00</vSeg>
	<vDesc>0.00</vDesc>
	<vII>0.00</vII>
	<vIPI>0.00</vIPI>
	<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
	<vPIS>0.00</vPIS>
	<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
	<vOutro>0.00</vOutro>
	<!-- Valor da NF -->
	<vNF>350.00</vNF>
	</ICMSTot>
	<retTrib />
</total>

[...]
<!-- Grupo de detalhamento da forma de pagamento. -->
<pag>
	<detPag>
		<tPag>01</tPag>
		<!-- Valor do Pagamento. -->
		<vPag>400.00</vPag>
	</detPag>
	<!-- Valor do troco -->
	<vTroco>50.00</vTroco>
</pag>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

Referências

 

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