Rejeição 897: Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor da Fatura (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06) for maior que o Valor Total da NF-e (Campo: vNF - ID: W16) haverá a rejeição pelo motivo 897 - Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e.

A mesma rejeição ocorre quando não for informado o Valor Liquido, mas informado o Valor Original da Fatura (Campo: cobr/ fat/ vOrig - ID: Y04) maior que o Valor Total da NF-e (Campo: vNF - ID: W16).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor da Fatura: R$ 4.298.50 e no Valor Total da NF-e foi informado um valor de R$ 4.298.43. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 897.

Trecho de XML:

<!-- Dados dos totais da NF-e -->
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>4298.43</vBC>
		<vICMS>171.94</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>4298.43</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>70.92</vPIS>
		<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<!-- Valor Total da NF-e -->
		<vNF>4298.43</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

[...]

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<nFat>999999</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->		
		<vOrig>4298.50</vOrig>		
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>4298.50</vLiq>
	</fat>				
</cobr>

Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o Valor da Fatura com a informação correta, referente ao Valor Total da NF-e.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Dados dos totais da NF-e -->
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>4298.43</vBC>
		<vICMS>171.94</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>4298.43</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>70.92</vPIS>
		<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<!-- Valor Total da NF-e -->
		<vNF>4298.43</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

[...]

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<nFat>999999</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->		
		<vOrig>4298.43</vOrig>		
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>4298.43</vLiq>
	</fat>				
</cobr>

 Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Referências

• Nota Técnica 2016.002 - v 1.50 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=XPcFD/sRNlQ=