Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc - ID: Y05) for maior que o Valor Original  (Campo: cobr/ fat/ vOrig - ID: Y04) haverá a rejeição pelo motivo 901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura.

  

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. 

Observação: Considerar como zero os valores opcionais não informados.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 895.

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<nFat>999999</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>	
		<!-- Valor do desconto da fatura -->
		<vDesc>368.00</vDesc>
		<vLiq>183.92</vLiq>
	</fat>
	<dup>
		<nDup>0000001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>		
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>0000002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>		
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

  

Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado a fatura não havia desconto, para resolução o desconto foi zerado.
Trecho de XML que deverá ser alterado:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<fat>
		<nFat>999999</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>	
		<!-- Valor do desconto da fatura -->
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vLiq>183.92</vLiq>
	</fat>
	<dup>
		<nDup>0000001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>		
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>0000002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>		
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

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