Rejeição 902: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NF-e (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06), for diferente da subtração entre o Valor Original (Campo: vOrig - ID: Y04) e o Valor  do Desconto  (Campo: vDesc - ID: Y05), haverá a rejeição pelo motivo 902 - Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com o Valor Líquido da Fatura de R$ 2.281.52 e no Valor Original da Fatura foi informado um valor de R$ 1.983.93. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 902. 

<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <fat>
        <nFat>00020027</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>1983.93</vOrig>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>2281.52</vLiq>
    </fat>
	<!-- Dados das duplicatas -->
	<dup>
        <nDup>0000001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>2281.52</vDup>
    </dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
    <detPag>
        <tPag>14</tPag>
        <vPag>2281.52</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <vTroco>0.00</vTroco>
</pag>

Como resolver?

Muito simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo: 

vLiq = vOrig - vDesc

vLiq = 1983.93 - 0.00

vLiq = 1983.93 

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <fat>
        <nFat>00020027</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>1983.93</vOrig>
		<!-- Valor do desconto da fatura -->
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>1983.93</vLiq>
    </fat>
	<dup>
        <nDup>0000001</nDup>
        <dVenc>2018-05-16</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>1983.93</vDup>
    </dup>
</cobr>
<!-- Dados de Pagamento. -->
<pag>
    <detPag>
        <tPag>14</tPag>
        <vPag>1983.93</vPag>
        <card>
            <tpIntegra>2</tpIntegra>
        </card>
    </detPag>
    <vTroco>0.00</vTroco>
</pag>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

Referências 

• Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=