Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.

 

Atenção!

A Sefaz começou a validar as informações do grupo de fatura no dia 03/09/2018. E para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.

Trecho de XML:

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<!-- Dados da fatura -->
	<fat>
		<!-- Número da fatura -->
		<nFat>001</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>		
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
	<dup>
		<nDup>001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

 

Como resolver?

A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.

Trecho de XML que deverá ser alterado: 

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
	<!-- Dados da fatura -->
	<fat>
		<!-- Número da fatura -->
		<nFat>001</nFat>
		<!-- Valor original da fatura -->
		<vOrig>367.84</vOrig>
		<!-- Valor do desconto da fatura -->
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<!-- Valor líquido da fatura -->
		<vLiq>367.84</vLiq>
	</fat>
	<!-- Dados das duplicatas/parcelas  -->
	<dup>
		<nDup>001</nDup>
		<dVenc>2018-05-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
	<dup>
		<nDup>002</nDup>
		<dVenc>2018-06-16</dVenc>
		<!-- Valor da duplicata -->
		<vDup>183.92</vDup>
	</dup>
</cobr>

Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

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Comentários (11)
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Comentado por Isabela - 02/07/2018 12:33:27
Estou enviando todos os campos de fatura porem continua ocorrendo o erro Campos do grupo Fatura não informados o que deve ser?
Comentado por Marcos Vieira - 02/07/2018 15:22:12
Olá Isabela, boa tarde! Se mesmo com os preenchimentos dos campos no XML de Envio a Sefaz rejeita o documento, isso caracteriza uma falha na validação do documento pela Sefaz. Recomento que contate a Sefaz para que verifiquei a situação.
Comentado por Regis Nemezio - 04/07/2018 10:45:48
Bom dia, Fiz essa correção conforme descrito no artigo, porém volto a ter o problema que tinha antes: Schema XML: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vDesc' element is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype Se eu removo a <vDesc> dentro do grupo fatura, recebi o erro 905, se eu levo a tag <vDesc> dentro do grupo fatura com valor 0.00 recebo o erro acima. Alguém sabe como proceder? Obrigado.
Comentado por Marcos Vieira - 04/07/2018 13:38:01
Olá Regis, boa tarde! De acordo com Schema XML da Sefaz o campo vDesc do grupo Faturamento é permitido o valor 0.00. Contate o suporte do seu sistema emissor para que seja ajustado e permita o preenchimento deste valor no campo de desconto da fatura.
Comentado por Pedro Ramos - 05/07/2018 17:33:15
O schema da NFe não permite '0.00' neste campo. Ele é do tipo 'TDec_1302Opc', que tem a seguinte expressão regular como restrição: "0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?" Esta expressão não permite "0.00"
Comentado por Marcos Vieira - 06/07/2018 07:50:00
Olá Pedro, bom dia! Recomendo que baixe o novo Esquema da Sefaz da NT 2016.002 v.1.60 - b, publicado no dia 02/07/2018. Nele, o campo vDesc do Grupo de Faturamento é permitido o valor 0.00. Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=
Comentado por Roberta - 03/09/2018 10:30:46
Estava acontecendo isso, aí coloquei 0,00 no desconto e deu certo.
Comentado por ALAN BRUNO DA SILVA - 03/09/2018 11:50:47
Amigos RESOLVIDO, nos campo de desconto que geralmente deixamos em branco, agora devemos adicionar o numero os numero 000, tem que ser colocado algum numero no valor de desconto para autorizar a nota, quebrei a cabeça mas deu certo! espero que tenha ajudado!!
Comentado por MIguel - 04/09/2018 13:24:52
Campos de Grupo Fatura Não Informados Enquanto nao preenchi Forma Pagamento e Parcela nao deu certo...
Comentado por GISELLE MATTOS REIS - 06/09/2018 19:33:51
Não consigo validar a nota fiscal. Mesmo colocando 0,00 no campo "desconto" no cadastro do item, não deu certo.
Comentado por Marcos Vieira - 13/09/2018 11:59:22
Gisele, bom dia! Após preenchido todos os campos o documento deve ser autorizado. Recomendo que contate a equipe de suporte do seu sistema emissor de NFe.